如何处理您的税收中的加密货币采矿和抵押

从采矿或权益奖励中获得的加密货币出于税收目的有两种处理方式。其他因素也会发挥作用,具体取决于您的采矿业务是被视为业务实体还是只是业余爱好。本文将分解这两个应纳税事件,并说明报告加密和比特币采矿交易对您的税收的影响.

1.从采矿或抵押中获得的加密货币被视为收入

您需要了解的第一个税收事件是采矿收入。当您开采硬币时,您将在硬币当日获得收入 "被创造" 在您帐户中的那一天的兑换价值.

例如,如果您在2018年6月15日成功开采了0.25 ETH,则您的收入与2018年6月15日的0.25 ETH的美元价值无关。需要报告此收入。从赌注中获得的加密货币也是如此.

如果您没有在收到挖矿加密货币的所有特定日期跟踪美元的公平市场价值,则只需将您的挖矿交易上传到 加密税软件 自动接收 报告 包含此数据.

2.交易或出售您的挖出的加密货币

因为加密被视为 出于税收目的的财产, 它受制于资本损益规则,就像股票,债券和房地产一样.

因此,当您出售,交易或以其他方式处置所开采的加密货币时,您会意识到需要报告资产的资本利得或损失。 表格8949.

如需深入了解IRS通常如何出于税收目的对待加密货币的文章,请阅读有关以下内容的文章: 这里的加密税.

一个例子

您在2018年3月1日成功开采了1枚比特币。当时,该比特币的价值为7,000美元。一个月后,您通过以7,500美元的价格将其出售来兑现了这枚开采的比特币.

在此示例中,您将报告2018年纳税申报表上的收入$ 7,000。您还将报告$ 500的资本收益-因为您的资产在出售前已升值.

假设您属于24%所得税税率.

在这种情况下,您欠的所得税为$ 1,680(7,000 * 0.24).

因为你的资本收益是 短期 (不到一年),您的资本收益也将按您的边际税率征税,在这种情况下为24%。因此,您还欠$ 120的资本利得税(500 * 0.24).

您总共需要为此采矿活动欠付$ 1,800(1,680 + 120)税.

如果我的加密货币在出售前价值下跌怎么办?

假设在上面的示例中,您的比特币在出售前跌至6,000美元。在这种情况下,您招致的是资本损失而不是资本收益。该损失将从您的应税收入中扣除(最高限额),并实际上为您节省了税款。我们写了一篇完整的文章,解释了如何处理 出于税收目的的加密损失.

比特币矿业大厦

比特币采矿作为一种爱好与采矿作为一种商业

如果您将加密货币作为 爱好, 您将包括所赚取的硬币的价值,作为 "其他的收入" 在的第21行 表格1040附表1. 您扣除与采矿相关的任何费用的能力是有限的-费用是按2%规则逐项扣除的费用.

另一方面,如果您以业务实体的身份运营采矿业务,则将报告收入 附表C. 在这种情况下,您可以完全扣除与业务相关的费用(如果可以证明的话)。该业务的净利润需缴纳所得税.

不知道您的操作应该被视为企业还是业余爱好?请参阅美国国税局的以下文章,对两者进行说明 这里.

费用-商业与业余爱好

就费用而言,如果您将采矿业务设置为计划C业务,则可以对购买的计算机设备(按照所有规定折旧为折旧)和其他费用(主要是电费,也许是电费)扣除费用在家办公)。但是您需要能够证明这些费用,例如使用单独的电表,或者至少将计算机设备插入便携式电表中,这样才能知道您的业务中使用了多少电费。.

除非您的支出很高,否则它们可能无法抵消这笔额外费用 自雇税 您将其作为计划C业务进行支付,因此,如果您将收入报告为业余收入而忘了支出,那么您可能会少付税.  

如果您的情况很复杂,那么与有资格的人交谈可能会有所帮助 加密税务专业人士 破坏你的选择.

用于比特币和加密货币挖矿的CryptoTrader.Tax

加密税软件

处理挖掘和交易加密货币随附的数据可能很快成为一项耗时的任务. CryptoTrader.Tax 是一种税务软件,成千上万的加密货币矿工使用该软件来有效地将交易时从采矿和抵押中获得的加密货币与美元价值进行对账。所有用户均可导出一份完整的收入报告,其中详细列出了与加密活动相关的收入。此外,该应用程序将自动为您的资本损益交易构建表格8949.

结帐完整的税收报告由什么组成 这里.

您可以获取此生成的报告,并将其提供给您的税务专业人员进行归档,也可以将其简单地上传到诸如 TurboTax加密货币 或者 税收法案.

有关如何将您的加密货币挖矿或交易纳入CryptoTrader.Tax的分步操作,请查看下面的视频.

*此职位仅供参考,不应解释为税收或投资建议。请与您自己的税务专家,注册会计师或税务律师联系,了解如何处理数字货币税收.

Mike Owergreen Administrator
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如何处理您的税收中的加密货币采矿和抵押

从采矿或权益奖励中获得的加密货币出于税收目的有两种处理方式。其他因素也会发挥作用,具体取决于您的采矿业务是被视为业务实体还是只是业余爱好。本文将分解这两个应纳税事件,并说明报告加密和比特币采矿交易对您的税收的影响.

1.从采矿或抵押中获得的加密货币被视为收入

您需要了解的第一个税收事件是采矿收入。当您开采硬币时,您将在硬币当日获得收入 "被创造" 在您帐户中的那一天的兑换价值.

例如,如果您在2018年6月15日成功开采了0.25 ETH,则您的收入与2018年6月15日的0.25 ETH的美元价值无关。需要报告此收入。从赌注中获得的加密货币也是如此.

如果您没有在收到挖矿加密货币的所有特定日期跟踪美元的公平市场价值,则只需将您的挖矿交易上传到 加密税软件 自动接收 报告 包含此数据.

2.交易或出售您的挖出的加密货币

因为加密被视为 出于税收目的的财产, 它受制于资本损益规则,就像股票,债券和房地产一样.

因此,当您出售,交易或以其他方式处置所开采的加密货币时,您会意识到需要报告资产的资本利得或损失。 表格8949.

如需深入了解IRS通常如何出于税收目的对待加密货币的文章,请阅读有关以下内容的文章: 这里的加密税.

一个例子

您在2018年3月1日成功开采了1枚比特币。当时,该比特币的价值为7,000美元。一个月后,您通过以7,500美元的价格将其出售来兑现了这枚开采的比特币.

在此示例中,您将报告2018年纳税申报表上的收入$ 7,000。您还将报告$ 500的资本收益-因为您的资产在出售前已升值.

假设您属于24%所得税税率.

在这种情况下,您欠的所得税为$ 1,680(7,000 * 0.24).

因为你的资本收益是 短期 (不到一年),您的资本收益也将按您的边际税率征税,在这种情况下为24%。因此,您还欠$ 120的资本利得税(500 * 0.24).

您总共需要为此采矿活动欠付$ 1,800(1,680 + 120)税.

如果我的加密货币在出售前价值下跌怎么办?

假设在上面的示例中,您的比特币在出售前跌至6,000美元。在这种情况下,您招致的是资本损失而不是资本收益。该损失将从您的应税收入中扣除(最高限额),并实际上为您节省了税款。我们写了一篇完整的文章,解释了如何处理 出于税收目的的加密损失.

比特币矿业大厦

比特币采矿作为一种爱好与采矿作为一种商业

如果您将加密货币作为 爱好, 您将包括所赚取的硬币的价值,作为 "其他的收入" 在的第21行 表格1040附表1. 您扣除与采矿相关的任何费用的能力是有限的-费用是按2%规则逐项扣除的费用.

另一方面,如果您以业务实体的身份运营采矿业务,则将报告收入 附表C. 在这种情况下,您可以完全扣除与业务相关的费用(如果可以证明的话)。该业务的净利润需缴纳所得税.

不知道您的操作应该被视为企业还是业余爱好?请参阅美国国税局的以下文章,对两者进行说明 这里.

费用-商业与业余爱好

就费用而言,如果您将采矿业务设置为计划C业务,则可以对购买的计算机设备(按照所有规定折旧为折旧)和其他费用(主要是电费,也许是电费)扣除费用在家办公)。但是您需要能够证明这些费用,例如使用单独的电表,或者至少将计算机设备插入便携式电表中,这样才能知道您的业务中使用了多少电费。.

除非您的支出很高,否则它们可能无法抵消这笔额外费用 自雇税 您将其作为计划C业务进行支付,因此,如果您将收入报告为业余收入而忘了支出,那么您可能会少付税.  

如果您的情况很复杂,那么与有资格的人交谈可能会有所帮助 加密税务专业人士 破坏你的选择.

用于比特币和加密货币挖矿的CryptoTrader.Tax

加密税软件

处理挖掘和交易加密货币随附的数据可能很快成为一项耗时的任务. CryptoTrader.Tax 是一种税务软件,成千上万的加密货币矿工使用该软件来有效地将交易时从采矿和抵押中获得的加密货币与美元价值进行对账。所有用户均可导出一份完整的收入报告,其中详细列出了与加密活动相关的收入。此外,该应用程序将自动为您的资本损益交易构建表格8949.

结帐完整的税收报告由什么组成 这里.

您可以获取此生成的报告,并将其提供给您的税务专业人员进行归档,也可以将其简单地上传到诸如 TurboTax加密货币 或者 税收法案.

有关如何将您的加密货币挖矿或交易纳入CryptoTrader.Tax的分步操作,请查看下面的视频.

*此职位仅供参考,不应解释为税收或投资建议。请与您自己的税务专家,注册会计师或税务律师联系,了解如何处理数字货币税收.

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